"EMENDA PARLAMENTAR — RICARDO ARRUDA — Nº 4819/2026","","","","","","",""
"Parlamentar","RICARDO ARRUDA","","","","","",""
"Nº/Ano","4819/2026","Data","03/07/2026","","","",""
"Tipo","INDIVIDUAL – apresentada por um único parlamentar","Origem","Estadual","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","DAVINÓPOLIS","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 350.000,00","Valor Repassado","R$ 175.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 165.299,23","Valor Liquidado","R$ 165.299,23","","","",""
"Valor Pago","R$ 165.299,23","Execução Financeira","47,2%","","","",""
"Banco","BANCO DO BRASIL","Agência / Conta","0554-1 / 98.704-2","","","",""
"Objeto","Transferência De Recursos Para O Fundo Municipal De Saúde Da Cidade De Davinópolis Para Ações De Custeio Para Ações Iniciais E Preventivas De Saúde Nas Unidades Básicas De Saúde- Emendas Já Executadas Parcial","","","","","",""
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"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 621001 | Data: 21/06/2026 | Vl. Empenhado: R$ 19.915,00 | Vl. Liquidado: R$ 19.915,00 | Vl. Pago: R$ 19.915,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"LCM DISTRIBUIDORA LTDA","48.026.730/0001-98","EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB","1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)","FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 621001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"21260548026730000198550010000000091655289223","07/07/2026","R$ 19.915,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 621001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","07/07/2026","LCM DISTRIBUIDORA LTDA","R$ 19.915,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 713001 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 60.474,80 | Vl. Liquidado: R$ 60.474,80 | Vl. Pago: R$ 60.474,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA","40.269.624/0001-23","Empenho referente ao fornecimento de medicamentos de interesse da Saúde Pública Municipal, conforme Pregão 09/2026, Contrato nº 1205001/2026 e Nota Fiscal nº 503.","2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB","FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","-","1205001/2026","R$ 0,00"
"Descrição:","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 713001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"21260740269624000123550010000005031886469879","24/07/2026","R$ 60.474,80","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 713001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/07/2026","RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA","R$ 60.474,80","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 713002 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 34.069,00 | Vl. Liquidado: R$ 34.069,00 | Vl. Pago: R$ 34.069,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA","40.269.624/0001-23","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB","FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 2143 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE - PAB","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho referente ao fornecimento de medicamentos injetaveis de interesse da Saúde Pública Municipal, conforme Pregão 09/2026, Contrato nº 1205002/2026 e Nota Fiscal nº 504.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 713002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"21260740269624000123550010000005041549119055","24/07/2026","R$ 34.069,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 713002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/07/2026","RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA","R$ 34.069,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 713003 | Data: 13/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 50.827,16 | Vl. Liquidado: R$ 50.827,16 | Vl. Pago: R$ 50.827,16","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA","40.269.624/0001-23","3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR","1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)","FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","-","1205002/2026","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho referente a aquisição de insumos de interesse da Saúde Pública Municipal, conforme Pregão 09/2026, Contrato nº 1205004/2026 e Nota Fiscal nº 505.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 713003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"21260740269624000123550010000005051047317230","30/07/2026","R$ 50.827,16","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 713003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","24/07/2026","RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA","R$ 50.827,16","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 707007 | Data: 07/07/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13,27 | Vl. Liquidado: R$ 13,27 | Vl. Pago: R$ 13,27","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"BANCO DO BRASIL SA","00.000.000/0554-17","3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA","0 - Recursos Ordinários","- / -","-","-","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho referente a Tarifa Bancária, debitada na conta 98704, conforme enexo.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 707007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"831.881.100.007.405","07/07/2026","R$ 13,27","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 707007 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"OB","07/07/2026","BANCO DO BRASIL SA","R$ 13,27","Pago","","",""